1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-649-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CDCIA 377 ADQ. DE TARJETONES IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300/2018 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 40356 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Maturana Navarro Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO R.U.T. 6.160.562-2 Sucursal Daniel Maturana Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 300 Unidad HOJA CARTA CAMBRIC IMPRESAS EN RELIEVE DORADO HOJA CARTA CAMBRIC IMPRESAS EN RELIEVE DORADO $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600 14111525 Papel multiuso 300 Unidad SOBRES AMERICANOS CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVA DORADO SOBRES AMERICANOS CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVA DORADO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800

Total Neto	$ 212.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.356
TOTAL OC	$ 252.756