1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-65-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra BS 45 ADQ. ARTÍCULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027122231000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 15803 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 2   (1525139 )CORCHETERA FULTONS METÁLICA MEDIA PARA 20 HOJAS NEGRA UNIDAD 1527139 (1525139) CORCHETERA FULTONS METÁLICA MEDIA PARA 20 HOJAS NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.718 $ 3.718 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 5   (1518359 )DESTACADOR FULTONS TIPO LAPIZ AMARILLO UNIDAD 1520360 (1518359) DESTACADOR FULTONS TIPO LAPIZ AMARILLO UNIDAD; Código: 435178; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 300   (1525026 )SOBRE TOMAX SACO OFICIO BLANCO UNIDAD 1527026 (1525026) SOBRE TOMAX SACO OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: 5076; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 5   (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 20   (1153283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175907 (1153283) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 400   (1007020 )SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD 1025020 (1007020) SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 44122010 2239-4-LP14 Divisores 15   (1006891 )SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891 (1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875

Total Neto	$ 84.013
Descuento	$ 840
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.803
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 98.976