1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-672-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PM 386 ADQ. INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027800801000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 52866 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Disaferco Limitada Razón Social COMERCIAL DISAFERCO LIMITADA R.U.T. 76.127.832-0 Sucursal Disaferco Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 2239-10-LP12 Aleación ferrosa 60   (1018482 )FIERRO CUADRADO SM FIERRO CUADRADO 10MM X 6MT BARRA 1038552 (1018482) FIERRO CUADRADO SM FIERRO CUADRADO 10MM X 6MT BARRA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.920 $ 283.920

Total Neto	$ 283.920
Descuento	$ 5.678
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.866
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 331.108