1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-698-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SN MANTENCION EQUIPO DE RAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 25232 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enetcom Ltda Razón Social SERVICIOS TEC DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MEDICOS E R.U.T. 77.509.810-4 Sucursal Enetcom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad no definida MANTENCION DE EQUIPO DE RAYOS AGFA MODELO CURIX 60 Y POUESTA SERVICIO. MANTENCION DE EQUIPO DE RAYOS AGFA MODELO CURIX 60 Y POUESTA SERVICIO. $ 132.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.800 $ 132.800

Total Neto	$ 132.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.232
TOTAL OC	$ 158.032