1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-71-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra GB 4 ADQ. INSUMOS PARA VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001027122223000022402032152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 59897,5 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO Razón Social LORETO NUÑEZ SANDOVAL R.U.T. 6.749.016-9 Sucursal ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad INSUMOS PARA VEHÍCULOS DE TALLER MECÁNICO SEGUN COTIZACION ADJUNTA DE LA PRESENTE LICITACION INSUMOS PARA VEHÍCULOS DE TALLER MECÁNICO SEGUN COTIZACION ADJUNTA DE LA PRESENTE LICITACION $ 315.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.250 $ 315.250

Total Neto	$ 315.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.898
TOTAL OC	$ 375.148