1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-748-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra GB ADQUISICION DE ALIMENTACION NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 76912 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de carnes AG Razón Social COMERCIALIZADORA DE CARNES GUTIERREZ Y GUTIERREZ L R.U.T. 76.181.370-6 Sucursal Comercializadora de carnes AG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras congeladas 368 Unidad 192 KG CHOCLOS CONGELADOS 32 KG ENSALADA PRIMAVERA CONGELADAS 64 KG ARVERJAS CONGELADAS 80 KG BROCOLI CONGELADO 192 KG CHOCLOS CONGELADOS 32 KG ENSALADA PRIMAVERA CONGELADAS 64 KG ARVERJAS CONGELADAS 80 KG BROCOLI CONGELADO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.800 $ 404.800

Total Neto	$ 404.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.912
TOTAL OC	$ 481.712