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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3277-778-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SN SUMINISTROS MEDICOS DENTALES REF 404 /161I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3277-156-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec
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R.U.T. |
61.103.022-3 |
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Dirección de Facturación |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
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Comuna |
71
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Impuesto |
3731,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Alcayaga Nº 1749 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIO DE ATENCION | DESDE LAS 09:00-12:00 DESDE LAS 14:00-16:00 HRS |
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Proveedor |
Expro Dental (SCL) |
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Razón Social |
Expro S.A.
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R.U.T. |
99.574.460-0 |
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Sucursal |
Expro Dental (SCL) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151804
| Rellenadores dentales de cuerda | 2 | Frasco | E-D-T-A | |
$ 1.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.556
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$ 2.556
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42152401
| Aleaciones para amalgama dental | 2 | Unidad | BRUÑIDOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO PERA Y BOLITA | |
$ 968,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.936
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$ 1.936
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42152501
| Bandejas o equipos dentales de usar y tirar premontados | 2 | Unidad | SACA PUENTE DE GOLPE PROTESIS FIJA (CON SETS DE PUNTAS) | |
$ 6.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.460
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$ 13.460
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51102714
| Solución de cloruro sódico para irrigación | 2 | Litro | HIPOCLOROTO AL 05% | |
$ 843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.686
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$ 1.686
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Total Neto
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$ 19.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.731
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$ 23.369
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.