1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-804-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SN SERVICIO DE ASEO MENSUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-44-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 97666,3859 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Aseo Razón Social EMPRESA DE ASEO INDUSTRIAL VALPO CLEAN LIMITADA R.U.T. 76.055.592-4 Sucursal Empresa de Aseo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO DE ASEO ANUAL EN INSTALACIONES MEDICAS, UNA VISITA MENSUAL DE UNA PERSONA POR 22 HRS SEMANALES PARA ASEO GENERAL MANTENCION DE PISOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VISITA EN TERRENO PARA RECO   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 154.033,61 $ 360.000 $ 514.034

Total Neto	$ 514.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.666
TOTAL OC	$ 611.700