1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-822-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SLC MATERIALES MANTENIMIENTO CUADRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALESC MANTENIMIENTO CUADRAS Proveniente de Licitación 3277-242-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna -1 Impuesto 11700,96 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA R.U.T. 77.243.020-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31111706 PLATINA 38X3 MM 16 Tira PLATINA 38X3 MM platina de 40 x2 mm $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.584 $ 61.584

Total Neto	$ 61.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.701
TOTAL OC	$ 73.285