1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-829-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE 20 CALEFONT Y 33 CALEFACTORES PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO DE 20 CALEFONT Y 33 CALEFACTORES PIEZAS SOLTEROS. Proveniente de Licitación 3277-230-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna -1 Impuesto 179740 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ANDRE MORENO DIAZ R.U.T. 13.337.223-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 mantenimineto calefont y calefactores 1 Unidad mantenimineto calefont y calefactores CERTIFICACION Y MANTENIENTO PREVENTIVO DE 20 CALEFONES Y 33 CALEFACTORES SE DEBE CONSIDERAR COMO MÍNIMO LAS PARTIDAS DESCRITAS EN EL ARCHIVO QUE SE ADJUNTA: $ 946.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.000 $ 946.000

Total Neto	$ 946.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.740
TOTAL OC	$ 1.125.740