1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-839-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SN INSUMOS DE kINESIOLOGIA REF:416/192I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-169-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna 71 Impuesto 21945 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubio y Cortes Ltda. Razón Social RUBIO Y CORTES LIMITADA R.U.T. 76.000.820-6 Sucursal Rubio y Cortes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131607 Cremas de manos 3 Unidad CREMA EMULSIONADA DE 500ML.PH NEUTRO.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 51102702 Agua destilada para irrigación 180 Litro AGUA DESTILADA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 39121436 Electrodos 10 Paquete ELECTRODOS MARCA METTLER PARA NEUROESTIMULACION EMPRESA DOCTOR"S CHIOCE.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 115.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.945
TOTAL OC	$ 137.445