1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3277-95-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SN 80 ADQ. TOALLA DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-16-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002027006003000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Espec R.U.T. 61.103.022-3 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 56997,15 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Seguel Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Distribuidora Seguel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 35 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 02 ROLLOS 200 MT. C/U TIPO ELITE O SUPERIOR CALIDAD TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 02 ROLLOS 200 MT. CU florax $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.985 $ 299.985

Total Neto	$ 299.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.997
TOTAL OC	$ 356.982