1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3278-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3278-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3278-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD (M) Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 61.102.122-4 Dirección de Unidad de Compra KMT. 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 61.102.122-4 Dirección de Facturación KMT. 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS S Comuna * Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura KMT. 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILEBU Razón Social ERNESTO BERNARDO LEON ESPINOZA R.U.T. 7.310.514-5 Sucursal GUILEBU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131507 Accesorios para instrumentos de percusión 2 Unidad PARCHE BATIDOR CAJA REDOBLANTE 14"   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 60131507 Accesorios para instrumentos de percusión 2 Unidad PARCHE BORDONEO CAJA REDOBLANTE 14"   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610