1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3280-29-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3280-29-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 130210,8 Dirección de Envío de la Factura AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2010 Título Descripción MODALIDAD DE ENTREGA ESTA CARTA ORDEN ES SOLO REFERENCIAL, PORTERIORMENTE SE EMITIRAN ORDENES DE COMPRA DE ACUERDO REQUERIMIENTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drivers Pc Razón Social GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO R.U.T. 11.832.174-k Sucursal Drivers Pc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad insumos computacionales CONVENIO ANUAL DE SUMINISTROS ORIGINALES DESPACHO GRATUITO ENTREGA PRODUCTOS ,POST VENTA. $ 685.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.320 $ 685.320

Total Neto	$ 685.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.211
TOTAL OC	$ 815.531