1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-154-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN CONTRATADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-81-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 989424,24 Dirección de Envío de la Factura AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTACIÓN DE ORCOM SE SOLICITA ACEPTACIÓN ORCOM, OBJETO PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compass Group Razón Social COMPASS CATERING Y SERVICIOS CHILE LIMITADA R.U.T. 78.544.560-0 Sucursal Compass Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad DESAYUNO 562 ALMUERZO 1238 ONCE 629 CENA 499 DESAYUNO 562 ALMUERZO 1238 ONCE 629 CENA 499 $ 5.207.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.207.496 $ 5.207.496

Total Neto	$ 5.207.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.424
TOTAL OC	$ 6.196.920