1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-169-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 166721,485 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO, UNIDADES Y REPARATICIONES DEPENDIENTES, CANCELA FACTURAS N° 579385,578117,578032 Y 576803.   $ 877.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.482 $ 877.482

Total Neto	$ 877.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.721
TOTAL OC	$ 1.044.203