1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA GOBERNACION MARÍTIMA DE VALPARAISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220100126520PJ del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO 150 Comuna Valparaíso Impuesto 52060 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2 Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA R.U.T. 77.612.205-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad ADQUISICION DE VIVERES PARA COLACIONES SEGUN ANEXO ADJUNTO. SE DEBERA OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, ADJUNTANDO COTIZACION FORMAL, DETALLANDO VALOR DE CADA PRODUCTO. NO SE EVALUARA A PROVEEDORES CON ORDENES DE COMPRA CANCELADAS CON ANTERIORIDAD. ADQUISICION DE VIVERES PARA COLACIONES SEGUN ANEXO ADJUNTO. SE DEBERA OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, ADJUNTANDO COTIZACION FORMAL, DETALLANDO VALOR DE CADA PRODUCTO. NO SE EVALUARA A PROVEEDORES CON ORDENES DE COMPRA CANCELADAS CON ANTERIORIDA $ 274.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000

Total Neto	$ 274.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.060
TOTAL OC	$ 326.060