1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-283-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 261271,66 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO Y CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO, CANCELA FACTURA N° 747934   $ 1.350.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.604 $ 1.350.604 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO, CANCELA FACTURA N° 749257   $ 24.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.510 $ 24.510

Total Neto	$ 1.375.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.272
TOTAL OC	$ 1.636.386