1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-359-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN EDIFICIO CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 124429,67 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUHOME Razón Social FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES FERRETERIA IN R.U.T. 76.081.945-k Sucursal INDUHOME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 1 Unidad MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CIELO RASO   $ 654.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.893 $ 654.893

Total Neto	$ 654.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.430
TOTAL OC	$ 779.323