1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-363-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3280-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-005-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 1626400,95 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 Título Descripción FACTURACIÓN ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRONICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfa Laval Razón Social Alfa Laval SpA R.U.T. 92.231.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfa Laval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151532 Bombas de combustible 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLA DE PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE OPV. TORO   $ 8.560.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560.005 $ 8.560.005

Total Neto	$ 8.560.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.626.401
TOTAL OC	$ 10.186.406