1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-496-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ASCENSOR DE CAPUERTOVALP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra AV. ALTAMIRANO S/N, MOLO DE ABRIGO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 7 Comuna Valparaíso Impuesto 76558,79 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2018 Título Descripción ACEPTACIÓN DE ORCOM SE SOLICITA ACEPTACIÓN PRESENTE ORDEN DE COMPRA, PARA POSTERIOR PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL OLAVE E HIJO LTDA. Razón Social MANUEL OLAVE E HIJO LIMITADA R.U.T. 50.092.210-9 Sucursal MANUEL OLAVE E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad REPARACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE PUERTAS DE ASCENSOR. REPARACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE PUERTAS DE ASCENSOR. $ 402.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.941 $ 402.941

Total Neto	$ 402.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.559
TOTAL OC	$ 479.500