1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-73-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACIÓN CP.QUI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación SUBIDA CARVALLO 150, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 199978,04 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CARVALLO 150, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreAceros SPA Razón Social FERREACEROS SPA R.U.T. 77.201.245-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FerreAceros SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 1.052.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.516 $ 1.052.516

Total Neto	$ 1.052.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.978
TOTAL OC	$ 1.252.494