1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-98-OC06 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3280-108-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3280-108-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 399894,33 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE HUMBERTO CARVAJAL ROJAS R.U.T. 12.229.704-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 reparación y mantención de estructura de fierro pasillo exterior 1 Unidad reparación y mantención de estructura de fierro pasillo exterior REPARACION Y MANTENCION DE ESTRUCTURA DE FIERRO PASILLO EXTERIOR(VISITA EN TERRENO DIA LUNES 20 15:00) $ 2.104.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104.707 $ 2.104.707

Total Neto	$ 2.104.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 399.894
TOTAL OC	$ 2.504.601