1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3281-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3281-32-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3281-32-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA COPIAPO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Atacama 1098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ATACAMA 1098 Comuna Copiapó Impuesto 77853,64 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA 1098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gemmas Ltda Razón Social SOC COM MECANICA Y SERVICIOS Y CIA LTDA R.U.T. 76.527.090-1 Sucursal Gemmas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad MONTAJE Y BALANCEO DE LOS NEUMATICOS   $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 195/55 R15   $ 88.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.956 $ 354.956 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACION   $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400

Total Neto	$ 409.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.854
TOTAL OC	$ 487.610