1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3282-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3282-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3282-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Oficiales Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 743 Comuna Santiago Centro Impuesto 7695 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vida & Trabajo E.I.R.L. Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST V R.U.T. 76.378.550-5 Sucursal Vida & Trabajo E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 2 Bolsa TARUGO NYLON 6 MM BOLSA DE 100 UNIDADES   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 30141502 Colchas aislantes 8 Tira ESPUMA NIVELADORA 3 EN UNO 10 M2 C/U   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 40.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.695
TOTAL OC	$ 48.195