1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3282-49-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Oficiales Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 743 Comuna Santiago Centro Impuesto 57238,83 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121613 Accesorios de pulido de suelos 100   (31985) VIRUTILLA VIRUTEX LANA ACERO 34022 (31985) VIRUTILLA VIRUTEX LANA ACERO; Código: 83171;Región : RM $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200 14111703 Toallas de papel 20   (121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 M 142905 (121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 M ; Código: 12569;Región : RM $ 13.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.100 $ 275.100

Total Neto	$ 304.300
Descuento	$ 3.043
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.239
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 358.496