1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3282-55-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3282-27-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUMINISTRO PARA HIGIENE Proveniente de Licitación 3282-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Oficiales Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 743 Comuna -1 Impuesto 21532,7 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 LUSTRA MUEBLES 250CC TUTTI 15 Unidad LUSTRA MUEBLES 250CC TUTTI LUSTRA MUEBLES DE 250 CC $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 47121812 ESPONJA ACERO GALVANIZADO 1 UNIDAD VIRUTEX 300 Unidad ESPONJA ACERO GALVANIZADO 1 UNIDAD VIRUTEX VIRUTILLA ESPONJA P/ OLLA GRUESA VIRUTEX $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300 12141901 CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) 250 Unidad CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) CLORO 01 LT $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.250 $ 43.250 47131810 LAVALOZA POLVO 400 GR QUIX RASH 72 Unidad LAVALOZA POLVO 400 GR QUIX RASH RASCH LAVALOZAS EN POLVO DE 400 GR $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680 47131502 PANO SACUDIR BLANCO 40X45 CM.SONAVEN 40 Unidad PANO SACUDIR BLANCO 40X45 CM.SONAVEN PAÑOS BLANCOS P/ LIMPIEZA 47 x 38 CM $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 113.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.533
TOTAL OC	$ 134.863