1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3282-8-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Oficiales Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 743 Comuna Santiago Centro Impuesto 34252,44 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 2   (975161) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIA 18 PAQUETES DE 200 HOJAS 990161 (975161) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIA 18 PAQUETES DE 200 HOJAS; Código: 12570;Región : RM $ 19.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.796 $ 38.796 47121802 2239-7-LP12 Removedores 24   (975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD 990296 (975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: 76907;Región : RM $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.680 $ 25.680 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 400   (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561;Región : RM $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.400 $ 96.400 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 200   (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD 1126376 (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD; Código: 12438;Región : RM $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400

Total Neto	$ 180.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.252
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 214.528