1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3282-98-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3282-109-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA DE HIGIENE Proveniente de Licitación 3282-109-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Oficiales Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Club de Oficiales R.U.T. 61.103.009-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 743 Comuna Santiago Centro Impuesto 2504,2 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 150 Unidad Esponjas ESPONJAS CON FIBRA VIRUTEX $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 10 Unidad Productos para limpiar o pulir zapatos BETUN PARA CALZADO NEGRO $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980

Total Neto	$ 13.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.504
TOTAL OC	$ 15.684