1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3283-26-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3283-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3283-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA RANCAGUA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Florencio Duran 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 193 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Florencio Duran 580 Comuna Rancagua Impuesto 97273,35 Dirección de Envío de la Factura Florencio Duran 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA DEL CARMEN Razón Social MARIA DEL CARMEN VALENZUELA BAHAMONDES R.U.T. 9.244.386-8 Sucursal MARÍA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN CUARTEL POLICIAL SAN FERNANDO. oferta expresada en monto neto $ 511.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.965 $ 511.965

Total Neto	$ 511.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.273
TOTAL OC	$ 609.238