1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-1069-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS/DEPTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.001 del sistema DESAM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 29402,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Razón Social LEONARDO BARRIA GUTIERREZ E.I.R.L R.U.T. 76.302.562-4 Sucursal Leonardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida MANO DE OBRA.-SEGUN PRESUPUESTO N°1.065.- MANO DE OBRA.-SEGUN PRESUPUESTO N°1.065.- $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida REPUESTOS/ SEGUN PRESUPUESTO N°1.065.- REPUESTOS/ SEGUN PRESUPUESTO N°1.065.- $ 42.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida INSUMOS.-SEGUN PRESUPUESTO N°1.065.- INSUMOS.-SEGUN PRESUPUESTO N°1.065.- $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 154.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.402
TOTAL OC	$ 184.152