1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-1172-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE COSNTRUCCION/MUNICENTRO VILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-88-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 15172,83 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICENTRO VILLA SANTA LUCIA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICENTRO VILLA SANTA LUCIA.- $ 79.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.857 $ 79.857

Total Neto	$ 79.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.173
TOTAL OC	$ 95.030