1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-167-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIA SOLAR/D.O.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-62-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 3193,254 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Rayo ltda Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.627.840-k Sucursal Comercial El Rayo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 40 Unidad no definida METROS DE CABLE ACERO GAL 7 X 19 X 1/8.- METROS DE CABLE ACERO GAL 7 X 19 X 1/8.- $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.772 27112103 Abrazaderas 16 Unidad no definida ABRAZADERA CABLE 3/16 ABRAZADERA CABLE 3/16 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034

Total Neto	$ 16.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000