1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-212-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION OBRAS / MATERIALES PARA INF. TURISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-88-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 4287,008 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 15 Unidad no definida Disco Lija 4" n°100 Disco Lija 4" n°100 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 31211904 Brochas 3 Unidad no definida Brochas 4" Brochas 4" $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.599 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad no definida Aguarras Aguarras $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774

Total Neto	$ 22.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.287
TOTAL OC	$ 26.850