1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-366-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN/OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-52-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 22590,81 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 11 Unidad no definida RODILLO ESPONJA 7 RODILLO ESPONJA 7 $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.199 $ 45.202 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHAS DE 3".- BROCHAS DE 3".- $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.190 $ 23.193 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHA DE 4".- BROCHA DE 4".- $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 31211906 Rodillos de pintar 9 Unidad no definida RODILLO ESPONJA (REGULARIZACIÓN ) RODILLO ESPONJA (REGULARIZACIÓN ) $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.713 $ 25.714

Total Neto	$ 118.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.591
TOTAL OC	$ 141.490