1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-445-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BANCAS PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 8302,52082 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercilal El Rayo ltda Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.627.840-k Sucursal Comercilal El Rayo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida 20 - TABLA 1X4: 1850 60 - PERNOS 1/4 X2: 90 60 - TUERCAS 1/4 : 40 60 - GOLILLAS PRESION 1/4 :40 60 - GOLILLAS PLANAS1/4 : 40 20 - TABLA 1X4: 1850 60 - PERNOS 1/4 X2: 90 60 - TUERCAS 1/4 : 40 60 - GOLILLAS PRESION 1/4 :40 60 - GOLILLAS PLANAS1/4 : 40 $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.000