1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-470-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODESAL/TALLER TELAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-67-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.37 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 5027,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa edon Razón Social EDUARDO ALBERTO OVANDO SCHOEBITZ R.U.T. 8.528.429-0 Sucursal casa edon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad no definida INSUMOS PARA TALLER DE TELAR SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 182.- INSUMOS PARA TALLER DE TELAR SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 182.- $ 26.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.462 $ 26.462

Total Neto	$ 26.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.028
TOTAL OC	$ 31.490