1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-470-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AGUA BUILL/BOTAS ÁREAS VERDES/DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-88-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 57601,9314 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA BUILL Y BOTAS PARA ÁREAS VERDES SEGÚN COTIZACIÓN N°.-935.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA BUILL Y BOTAS PARA ÁREAS VERDES SEGÚN COTIZACIÓN N°.-935.- $ 303.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.168 $ 303.168

Total Neto	$ 303.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.602
TOTAL OC	$ 360.770