1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-491-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA / PERSONAL OFICINA PARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 5987,39324 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 10 Caja FOSFOROS GRANDES FOSFOROS GRANDES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445 46181504 Guantes protectores 5 Par GUANTES CABRETILLA C/FORRO TALLA L GUANTES CABRETILLA C/FORRO TALLA L $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.866 46181504 Guantes protectores 5 Par GUANTES MULTIFLEX TALLA L GUANTES MULTIFLEX TALLA L $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 31.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.987
TOTAL OC	$ 37.500