1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-501-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-37-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 43288,06708 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercilal El Rayo ltda Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.627.840-k Sucursal Comercilal El Rayo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o 1 Unidad no definida 36. CERA INCOLORA: $ 2000 12. CIF 750 ML: $ 2250 24. CLORO GEL: $ 1300 06. GUANTES AMARILLOS: $ 1250 10. PAÑO DANZARINA: $ 1350 10. TRAPERO DOBLE: $ 2200 24. POET: $ 1700 12. PASTILLAS WC: $ 2500 36. PAPEL HIGIENICO: $ 420 20. NOVA: $ 600 36. CERA INCOLORA: $ 2000 12. CIF 750 ML: $ 2250 24. CLORO GEL: $ 1300 06. GUANTES AMARILLOS: $ 1250 10. PAÑO DANZARINA: $ 1350 10. TRAPERO DOBLE: $ 2200 24. POET: $ 1700 12. PASTILLAS WC: $ 2500 36. PAPEL HIGIENICO: $ 420 20. NOVA: $ 600 $ 227.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.832 $ 227.832

Total Neto	$ 227.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.288
TOTAL OC	$ 271.120