1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-533-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO /CFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 8047,0434 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA Razón Social CARMEN GLORIA MANSILLA MAYORGA R.U.T. 12.761.611-6 Sucursal CARMEN GLORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 6 Unidad no definida CLORO GEL .- CLORO GEL .- $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad no definida LYSOFORM EN SPRAY.- LYSOFORM EN SPRAY.- $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad no definida LYSOFORM EN CREMA.- LYSOFORM EN CREMA.- $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad no definida LAVALOZAS QUIX.- LAVALOZAS QUIX.- $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.580

Total Neto	$ 42.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.047
TOTAL OC	$ 50.400