1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-623-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO VEHICULOS/DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-33-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 86450 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAALTECH SPA Razón Social BAALTECH SPA R.U.T. 76.302.562-4 Sucursal BAALTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171901 Llantas y ruedas para automóviles 1 Unidad no definida LLANTA SUZUKI APV ARO 14.- LLANTA SUZUKI APV ARO 14.-SEGUN PRESUPUESTO N°1621 $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad no definida NEUMATICO 245/75 R 16.- NEUMATICO 245/75 R 16.-SEGUN PRESUPUESTO N°1620.- $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.450
TOTAL OC	$ 541.450