1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-756-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 3761,6561 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162201 Remaches ciegos 20 Unidad no definida REMACHES POP 48X25.- REMACHES POP 48X25.- $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 756 27131512 Destornillador neumático 1 Unidad no definida SET ATORNILLADOR.- SET ATORNILLADOR.- $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 31211910 Mitones 5 Unidad no definida GUANTES CABRITILLA.- GUANTES CABRITILLA.- $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025 31211903 Equipo para protección 1 Unidad no definida ANTIPARRA.- ANTIPARRA.- $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCAS 6 MM FIERRO.- BROCAS 6 MM FIERRO.- $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068 $ 2.067

Total Neto	$ 19.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.762
TOTAL OC	$ 23.560