1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-831-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN/FARMACIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 12916,8042 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 1 Unidad no definida   CUBRECAÑO 10".- $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 40141705 Caños 2 Unidad no definida   TIRA DE CAÑO 8 ACERO INOXIDABLE.- $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 40141705 Caños 1 Unidad no definida   SOMBRERO 10-6.- $ 22.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.437 $ 22.437 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad no definida   ALAMBRE GALVANIZADO N°14.- $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454

Total Neto	$ 67.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.917
TOTAL OC	$ 80.900