1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-952-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION/AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3284-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 82210,8929 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 30 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC 5 V 2.50 MTS.- PLANCHAS DE ZINC 5 V 2.50 MTS.- $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.390 $ 195.378 11101609 Mineral de cinc 20 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS TECHO 3.66 MTS.- PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS TECHO 3.66 MTS.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 14111609 Papel para forrar 3 Unidad no definida ROLLOS DE PAPEL FIELTRO .- ROLLOS DE PAPEL FIELTRO .- $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.311 $ 37.311

Total Neto	$ 432.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.211
TOTAL OC	$ 514.900