1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-963-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra JEFE GABINETE / IMPLEMENTOS SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3293-62-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.003/ 22.02.002/ 22.02.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 4789,938 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Rayo ltda Razón Social COMERCIAL EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.627.840-k Sucursal Comercial El Rayo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111807 Botes de goma (Dinguis) 1 Unidad no definida BOTA DE GOMA N° 41 BOTA DE GOMA N° 41 $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida OVEROL OVEROL $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Unidad no definida GUANTE ULTRAFLEX GUANTE ULTRAFLEX $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405 $ 3.404

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000