1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-144-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN INSUMOS DE AYUDA TÈCNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 327821,8884 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111532 Soportes o conjuntos del eje 15 Unidad BARRA INODORO BARRA INODORO $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.302 26111532 Soportes o conjuntos del eje 31 Unidad BARRA RECTA DE 30 CMS. BARRA RECTA DE 30 CMS. $ 9.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.393 $ 288.404 26111532 Soportes o conjuntos del eje 60 Unidad BARRA RECTA DE 60 CMS. BARRA RECTA DE 60 CMS. $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.700 $ 680.672

Total Neto	$ 1.725.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.822
TOTAL OC	$ 2.053.200