1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-148-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA DE 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-16-003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 334970,95 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAR Razón Social MARGARITA INÉS GUENTEO MARÍN R.U.T. 16.490.866-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global DETALLE SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO, SE DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, COTIZACION DEBE INCLUIR EL DESPACHO A CURACO DE VELEZ   $ 1.763.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.763.005 $ 1.763.005

Total Neto	$ 1.763.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.971
TOTAL OC	$ 2.097.976