1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-159-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EXTENSION RED DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OFERENTE NO CUMPLE CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-001-015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 1034393,06 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA R.U.T. 77.514.261-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231321 Tuberías de nailon 1 Global REQERERIMIENTOS. SEGUN DETALLE ADJUNTO. MATERIALES EXTENSION RED DE AGUA POTABLE $ 5.444.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.444.174 $ 5.444.174

Total Neto	$ 5.444.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.034.393
TOTAL OC	$ 6.478.567