1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-244-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3285-129-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 150670 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVA Razón Social NATIVA LIMITADA R.U.T. 78.006.754-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 16 Unidad SEGUN SE DETALLA EN REQUERIMIENTO ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO A COTIZAR.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 44121701 Lápiz pasta 16 Unidad SEGUN SE DETALLA EN REQUERIMIENTO ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO A COTIZAR.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 14121812 Papel fotográfico 11 Unidad SEGUN SE DETALLA EN REQUERIMIENTO ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO A COTIZAR.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 53121501 Bolsos 16 Unidad SEGUN SE DETALLA EN REQUERIMIENTO ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO A COTIZAR.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad SEGUN SE DETALLA EN REQUERIMIENTO ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO A COTIZAR.   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 793.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.670
TOTAL OC	$ 943.670